Budget e Costi del Personale

Riclassificazione dei Dati

I costi aziendali e i dati quantitativi importati all’interno della soluzione sono rimappati in automatico secondo uno schema di costo predefinito e trasversale all’applicativo che consente una lettura omogenea e strutturata del dato ai fini dell’analisi dell’andamento, delle proiezioni e degli scenari dei costi del personale.

Questo processo di riclassificazione si basa sull’associazione dei dati d’origine a specifici elementi di costo (es. stipendio, scatto, straordinario ecc.) e ai fenomeni gestionali che li hanno originati (es. assunzioni, cessazioni ecc.) secondo regole di classificazione parametrizzabili dall’utente.

Sequenzialità di elaborazione e scenari

I costi sono poi letti e analizzati in modo dinamico nel tempo grazie alle funzionalità di proiezione e previsione presenti nell’applicativo, strutturato in tre scenari di elaborazione soggetti a regole specifiche di gestione ma tra di loro interdipendenti:

• Consuntivo per monitorare l’effetto reale del costo in un periodo di tempo definito e passato;
• Forecast per combinare una componente di costo consuntivo, la sua proiezione e un’ulteriore previsione di costo all’interno dell’esercizio;
• Budget per costruire un quadro futuro, frutto dell’evoluzione di un periodo passato con l’aggiunta di nuove ipotesi.

Simulazione delle Previsioni

Sulle versioni di previsione (Budget e Forecast) è possibile:

• simulare la proiezione del costo, ossia come un costo già conosciuto si presenterà in un periodo futuro;
• inserire nuove previsioni sul costo, che determinano le variazioni di costo che si realizzeranno in un periodo futuro.

La simulazione è possibile attraverso la gestione di diverse regole di proiezione e l’utilizzo di apposite maschere per l’inserimento delle previsioni.